CFDI Similares
A continuación te explicamos cómo puedes realizar las validaciones de tus comprobantes desde la vista CFDI Similares.
Ingresa a la sección Organización, dentro de Herramientas selecciona CFDI Similares. 
Dentro de la vista existe una agrupación en campo Clave CFDI Similares, el cual está compuesto de la fecha, importe del comprobante, el estado del comprobante, RFC del Emisor y RFC del Receptor, así como la letra que hace referencia al tipo de documento: E (Egreso), I (Ingreso), P (Pago), y entre parentesis el número de comprobantes que son similares.Eje. 2017-12-07116VigenteAAA010101AAAXAXX010101000P (5)
Esta agrupación se realiza tomando en cuenta la fecha de timbrado, Estatus Vigente, RFC Emisor, RFC Receptor, tipo de comprobante y total de los documentos XML cargados al sistema, lo cual te permitirá identificar los XML que tiene información similar.
Podrás visualizar los campos de la primera parte de la Vista. 
 | Importante: Si con el RFC de tu empresa has realizado el timbrado de comprobantes de nóminas, y en la descarga de los XML desde el portal del SAT no se indicó alguna opción en Tipo de comprobante dejando por default Seleccione un valor..., dentro de la vista de CFDI Similares se mostrarán los comprobantes de nóminas, podrás identificarlos de acuerdo al valor en columna Tipo de comprobante: Egreso para los documentos versión 3.2 de anexo 20 y con la letra N en los documentos versión 3.3. Te recomendamos revisar los comprobantes de Factura, Notas de Crédito y Pagos. |
Otros campos que te serán de ayuda para poder determinar si el XML debe o no existir son: Total, Estatus, Fecha de Cancelación, Fecha creación... 
Si deseas validar la información del comprobante más detalladamente, podrás visualizar el XML de cualquiera de los documento de la vista así como su representación impresa, sólo selecciona el documento y haz clic en el botón Abrir XML o bien Representación Gráfica. 
Si de acuerdo a las validaciones que realices, los XML con ID documento=0 que son similares en fecha de confirmación e importes contra documentos que si existen en el sistema (con ID Documento distinto de 0), se desean cancelar, seleccionalos y haz clic en Cancelar CFDI. 
| Importante: Si en la vista CFDISimilares identificas que comprobantes agrupados y todos tiene la columna ID Documento=0, no necesariamente son erróneos, es probable que sean CFDI que corresponden a recibos de nómina. Valida el RFC Receptor, Razón Social (Nombre del receptor) y tipo de comprobante. También podrás verificar desde el botón Abrir XML (que se mencionó en el paso 5) si el XML cuenta con el complemento de nóminas. Eje.  |
Mostrará el mensaje para confirmar si estas seguro de realizar la cancelación, haz clic en Si. 
| Importante: Al realizar la cancelación de los documentos seleccionados, estos ya no se mostrarán en la vista CFDI Similares. |
Mostrará la bitácora indicando que documentos fueron cancelados, podrás Exportar a bloc de notas la bitácora de cancelación y guardarlo cómo expediente si así lo deseas. 
El archivo en Bloc de notas se mostrará de la siguiente manera: 
ncG1vNJzZmibn6O8pLXMopynrJ9jr627wWeaqKqVY8SqusOorqxmnprBcK%2FOp6acoZ2esq%2FAzmhpaWlnZJCwucSrmqKZnJrAcI%2FOppyrm5mWuZG%2Bzmh6mqqklsCVscKnoJyZo2SQlauyrZirrICnvKB%2BkGtmnJ6Unqy0tcyio5qqlah7qcDMpQ%3D%3D